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  • 索 引 号:4303000002A-2017-00051
  • 发布机构:市残联
  • 发文日期:2017-08-28
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市残疾人劳动就业服务中心2016年度部门决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市残疾人劳动就业服务中心2016年度部门决算公开

湘潭市残疾人联合会 xtcl.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-28 【字体:

 第一部分  概况

 一、主要职能

 单位宗旨和业务范围是:是负责落实残疾人就业、扶贫、社会保障和救助等相关政策;负责全市残疾人就业保障金的征缴、审核管理工作;负责农村残疾人扶贫工作和农村残疾人实用技术培训;负责残疾人职业康复项目(机构)的审核认定及评估;指导县市区残疾人就业服务机构多渠道、多层次、多形式安置残疾人就业;负责残疾人求职登记、推荐介绍等就业服务工作。

 二、部门决算单位构成

 本次公开为本单位决算。

 第二部分  2016年度部门决算情况说明

 一、关于市残疾人劳动就业服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

 2016年度总收入111.53万元,总支出118.19万元;2015年度总收入123.52万元,总支出83.54万元;2016年总收入较上年下降的原因是其他收入减少。总支出比上年增加的原因是人员工资较上年增长和增加了临时人员费用。

 二、关于市残疾人劳动就业服务中心2016年度收入决算情况说明

 2016年度收入决算总计为111.53万元,其中财政拨款108.67万元,占全年收入的97.44%;其他收入2.86万元,占全年收入的2.56%

 三、关于市残疾人劳动就业服务中心2016年度支出决算情况说明

 2016年度支出决算总计为118.19万元,其中工资福利支出97.27万元,占全年支出的82.30%;商品和服务支出14.40万元,占全年支出的12.18%;对个人和家庭的补助6.52万元,占全年支出的5.52%

 四、关于市残疾人劳动就业服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016年度财政拨款收入108.67万元,支出85.24万元。2015年度财政拨款收入75.54万元,支出77.42万元。2016年总收入较上年下降的原因是其他收入减少。总支出比上年增加的原因是人员工资较上年增长和增加了临时人员费用。

 五、关于市残疾人劳动就业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

 一般公共预算财政拨款支出2016108.67万元,201577.42万元,较上年的支出有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2016年财政拨款支出84.43万元,决算结构如下:工资福利支出68.09万元,占本年财政拨款支出的80.65%;商品和服务支出9.81万元,占本年财政拨款支出的11.62%;对个人和家庭的补助6.52万元,占本年财政拨款支出的7.72%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

 一般公共预算财政拨款支出84.43万元,较年初预算数下降0.81万元。主要原因是年中人员增资和临时人员费用和厉行节约,降低开支原因导致。支出的经济分类情况如下

 2016年度决算支出情况:工资与福利支出68.09万元,商品与服务支出9.81万元,对个人与家庭补助支出6.52万元。

 2016年度年初预算支出情况:工资与福利支出59.02万元,商品与服务支出19.01万元,对个人与家庭补助支出7.21万元。

 六、关于市残疾人劳动就业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年一般公共预算财政拨款基本支出构成如下:工资福利支出68.09万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的80.65%;商品和服务支出9.81万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的11.62%;对个人和家庭的补助6.52万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的7.72%

 七、关于市残疾人劳动就业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2016年度“三公”经费决算总额支出5.18万元,其中公务接待费1.54万元,公务用车运行维护费3.64万元,因公出国(境)费和公务用车购置费为0万元。2016年“三公”经费年初预算数总额6.9万元。其中公务接待费2.9万元,公务用车运行维护费4万元,因公出国(境)费和公务用车购置费为0万元。

 三公经费增减说明:由于单位厉行节约,从严控制三公经费支出,严格接待标准,减少公务接待支出。因此2016年度支出数较2016年度预算数的三公经费减少。

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较

 2016年决算支出与2015年决算数相比,2016年“三公”经费合计支出5.18万元,其中公务接待费1.54万元,公务用车运行维护费3.64万元,因公出国(境)费和公务用车购置费为0万元。2015年“三公”经费合计支出6.86万元。其中公务接待费2.9万元,公务用车运行维护费3.96万元,因公出国(境)费和公务用车购置费为0万元。

三公经费增减说明:由于单位厉行节约,从严控制三公经费支出,严格接待标准,减少公务接待支出。因此2016年度较2015年度的三公经费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016年度因公出国(境)费为0元,公务用车购置数为0元,公务用车保有量一台,国内公务接待的批次及人数分别是19批和164人。

 八、关于市残疾人劳动就业服务中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

 2016年度政府性基金预算收入无。

 九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

 我中心是全额拨款事业单位,2016年度运行工作经费9.81万元。其中商品和服务支出9.81万元,其他资本性支出0万元。比2015 年增加0.84万元,增长了9.36%,主要是增加了邮电费用和差旅费。

(二)政府采购支出情况

 2016年我中心未进行工程和服务等方面的采购。

(三)国有资产占用情况

 截至2016 12 31 日,本中心共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

 2016年,我中心严格按照预算下达数执行预算,对于公务性经费要求责任部门制定办法,采取措施,减少浪费,压缩支出。健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

 第三部分  名称解释

 一、财政拨款收入:指本年度从地方财政拨付的资金。

 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 七、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):

 指机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

 八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。

 九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 十、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(见附件)

    二、收入决算表(见附件)

    三、支出决算表(见附件)

    四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

     



附件: 收入支出决算总表.xlsx 附件: 收入决算表.xlsx 附件: 支出决算表.xlsx 附件: 财政拨款收入支出决算总表.xlsx 附件: 一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx 附件: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx 附件: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx 附件: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
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