您的位置: 首页 > 信息公开

  • 索 引 号:4303000002A-2017-00051
  • 发布机构:市残联
  • 发文日期:2017-08-28
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市残疾人联合会2016年度部门决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市残疾人联合会2016年度部门决算公开

湘潭市残疾人联合会 xtcl.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-28 【字体:

第一部分 湘潭市残疾人联合会概况

一、 主要职能

单位职能为:1.密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。2.团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量。3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。8.联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。9.开展残疾人事业的国际交流与合作。我会下辖三个(公益性一类事业单位)二级机构:残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具服务中心、残疾人康复中心。内设机构:办公室、组宣部、教就部、康复维权部。

二、 部门决算单位构成

本次决算公开含残疾人辅助器具服务中心、残疾人康复中心。因残疾人劳动就业服务中心是一级预算单位,不构成在内。

第二部分  湘潭市残联2016年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市残联(含辅具、康复中心)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入1266.55万元,总支出1233.67万元;2015年总收入1297.52万元,总支出1168.04万元;2016年总收入较上年下降的原因是省项目资金安排比2015年度少。 2016年总支出较上年度增长的原因是2015年部分省项目资金于2016年度支付完毕。

二、关于湘潭市残联(含辅具、康复中心)2016年度收入决算情况说明

2016年度收入总计1266.55万元,其中财政拨款1266.53万元,占全年收入的100%,其他收入0.02万元,占全年收入不到0.01%

三、关于湘潭市残联(含辅具、康复中心)2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算总计支出1233.67万元,其中工资福利支出211.27万元,占全年支出的17.12%;商品和服务支出903.12万元,占全年支出的73.21%;对个人和家庭的补助117.55万元,占全年支出的9.53%;其他资本性支出1.72万元,占全年支出的0.14%

四、关于湘潭市残联(含辅具、康复中心)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入1266.53万元,支出1233.64万元。2015年度财政拨款收入1297.41万元,支出1168.04万元。2016年总收入较上年下降的原因是省项目资金安排比2015年度少。2016年支出较上年度增长的原因是2015年部分省项目资金于2016年度才支付完。

五、关于湘潭市残联(含辅具、康复中心)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出2016年支出数是1021.6万元,2015年支出数是813.34万元。比上年增加的原因是2015年度省项目资金于2016年度才支付完。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出1021.6万元,决算结构如下:工资福利支出211.25万元,占本年财政拨款支出的20.68 %;商品和服务支出691.08万元,占本年财政拨款支出的67.65%;对个人和家庭的补助 117.55万元,占本年财政拨款支出的11.51%;其他资本性支出1.72万元,占本年财政拨款支出的0.16 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出1021.6万元,年初预算数946.2万元,较年初预算数增加75.4万元。增加的原因是年中追加行政运行、其他残疾人事业支出、残疾人康复等指标。

六、关于湘潭市残联(含辅具、康复中心)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出构成如下:工资福利支出140.9万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的51.74%;商品与服务支出64.04万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的23.53%;对个人和家庭的补助65.64万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的24.10%;其他资本性支出1.72万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的0.63%

七、关于湘潭市残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额及分项与年初预算数比较

2016年度“三公”经费决算总额支出7.73万元,其中公务接待费2.9万元,公务用车运行维护费4.83万元,因公出国(境)费和公务用车购置费为0万元。2016年“三公”经费年初预算数总额11.7万元。其中公务接待费3.7万元,公务用车运行维护费8万元,因公出国(境)费和公务用车购置费为0万元。

三公经费增减说明:由于单位厉行节约,从严控制三公经费支出,年中又因公务用车改革减少一台公务用车。因此2016年度支出数较2016年度预算数的三公经费减少。

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较

2016年决算支出与2015年决算数相比,2016年“三公”经费合计支出7.59万元,其中公务接待费2.76万元,公务用车运行维护费4.83万元,因公出国(境)费和公务用车购置费为0万元。2015年“三公”经费合计支出11.09万元。其中公务接待费3.09万元,公务用车运行维护费8万元,因公出国(境)费和公务用车购置费为0万元。

三公经费增减说明:由于单位厉行节约,从严控制三公经费支出,年中又因公务用车改革减少一台公务用车。因此2016年度较2015年度的三公经费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度因公出国(境)费为0元,公务用车购置数为0元,公务用车保有量一台,国内公务接待的批次及人数分别是34批和291人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入212.04万元,支出212.04万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2016年度我会机关运行工作经费65.76万元。其中商品和服务支出64.04万元,其他资本性支出1.72万元。比2015 年减少2.99万元,降低了4.35%,主要原因是减少了公务接待费和公务用车运行维护费。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年政府采购支出总额14.22万元,其中政府采购货物14.22万元,政府采购服务0万元,政府采购工程支出0万元.

(三)国有资产占用情况

截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年,我会严格按照预算下达数执行预算,对各项支出加强审批,厉行节约,严格控制三公经费支出,提高资金使用效率。单位综合指标下达后,根据工作任务和要求,及时编制了年度经费支出计划。对于公务性经费要求责任部门制定办法,采取措施,减少浪费,压缩支出。业务经费要求各部门专款专用。设备购置通过政府采购,会同后勤、纪检、财务部门进行监督检查,把好服务质量、进度关,会同相关部门进行监督检查。健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展残疾人工作未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 


   

 

 



附件: 收入支出决算总表.xlsx 附件: 收入决算表.xlsx 附件: 支出决算表.xlsx 附件: 财政拨款收入支出决算总表.xlsx 附件: 一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx 附件: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx 附件: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx 附件: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
来 源: 责任编辑: